2015年度厦门市贸促会部门决算说明-决算-厦门市贸促会

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2015年度厦门市贸促会部门决算说明

文章来源：办公室作者：admin 发布时间：2016-08-01 分享到：

2015年度中国国际贸易促进委员会

厦门市委员会部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国国际贸易促进委员会厦门市委员会2015年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕38号）的批复，现将我会2015年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

厦门市贸促会的主要职责是：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

（二）负责制订我市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

（三）承担国（境）外相应机构和工商企业来厦举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。

（六）办理经济贸易纠纷商事调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

（八）承办市政府委托的其他有关事务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市贸促会内设4个机关职能处室和1个下属事业单位。其中，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	财政拨款	20人	20人

三、部门主要工作总结

2015年，市贸促会主要任务是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指针，按照中国贸促会对地方分会的工作部署，积极落实厦门市委、市政府“美丽厦门共同缔造”战略规划，紧紧围绕厦门建设21世纪“海上丝绸之路”战略支点城市和设立自贸试验区的重大历史契机，主动适应我市对外经贸发展新常态，进一步放大贸促功能作用，为企业开拓国际市场和提升国际竞争力服务，为促进厦门市对外经贸合作做出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕贯彻“一带一路”战略，举办系列活动推进贸易投资。（1）“走进非洲”圆桌会议。以“海丝时代下与非洲的互联互通”为主题， 10个非洲国家的工商会、政府经贸部门的25名高级官员参加，会议配套举办非洲商品展示和项目洽谈会，我市企业代表近380人参加对接。（2）“第十四届世界商业领袖圆桌会议”。以“‘一带一路’沿线国家跨境电商合作”为主题，邀请来自“一带一路”沿线16个国家（地区）的贸促机构和全球知名企业出席。中央电视台英语频道首次报道了本届圆桌会议。会议配套举办“一带一路沿线国家跨境电商产业资源对接会”。（3）“走进荷兰—通过鹿特丹寻求欧洲的商业机会”。与荷兰鹿特丹发展署、鹿特丹驻华商务代表处联合主办。（4）“非洲拉美十八国投资环境说明会”。与中国贸促会培训中心共同举办， 18个非洲及拉美国家经贸部门官员及商协会代表参会，推介非洲、拉美相关国家的投资环境、重点项目及优势产业。会后配套举行了项目对接会。（5）“走进考纳斯—通过立陶宛走向欧洲经贸推介会”，立陶宛考纳斯自由经济区董事会主席介绍了考纳斯自由经济区的地理位置、战略意义、整体基本概况、优惠政策及立陶宛整体经贸环境，并与现场企业进行互动。（6） “走进印度—纺织服装行业投资推介会”。与印度布兰迪斯纺织工业园区共同举办。

（二）围绕自贸试验区厦门片区的设立，积极宣传推介、招商引资。（1）率先举办自贸试验区厦门片区首场官方活动—自贸试验区（厦门）圆桌会议。参会境外嘉宾来自20个国家（地区），参会企业上千人。厦门市裴金佳市长会见、宴请出席会议重要嘉宾，张灿民副市长出席会议并致辞。（2）积极协助自贸试验区招商引资。牵头组织澳大利亚、德国、新加坡、台湾贸易中心等境外客商对接自贸试验区商机，推动德国福建商会、南非同乡总会等机构在自贸试验区设立商品展示中心。举办海关、商检自贸试验区政策系列宣讲会，推动企业用好用足政策红利。

（三）围绕优化厦门国际营商环境，积极提升国际交流水平。（1）扩大海外联络处布局。2015年新设11个海外联络处，截至目前已设立18个海外联络处，遍布五大洲。（2）加入世界贸易中心协会（WTCA）。在市政府的支持下，于2015年3月以厦门国际商会名义加入了世界贸易中心协会。（3）务实推进境外经贸机构合作。全年共接待经贸团组95个/815人次。加强与各机构的实效合作，共同举办活动十余场。与澳大利亚贸易委员会、厦门航空共同举办“走进澳大利亚——中澳自贸协定签订后的新机遇”论坛活动。（4）深度参与厦洽会投资贸易促进工作。会议期间共接待了境外客商团组61个，客商人数435名，协助境外参会机构成功举办12场经贸活动，安排境外团组100多人次拜会、参观了我市各区（开发区）和企业。

（四）围绕全市产业升级的发展战略，积极推进跨境电商产业发展。（1）举办以“‘一带一路’沿线国家跨境电商合作”为主题的“第十四届世界商业领袖圆桌会议”。（2）组织福建省首个跨境电商代表团到欧洲对接。（3）举办厦门--龙岩跨境电商实务交流对接会。（4）开展厦门跨境电子商务发展对策研究的课题调研。（5）开展跨境电商专项培训。

（五）积极开展商事法律服务，推动贸易便利化。（1）成立国际商会商事认证中心，出证认证速度更快。（2）开展经贸摩擦预警，企业出口更有保障。（3）积极开展商事调解与法律咨询工作。

（六）以提升会员服务为根本，进一步做大做强国际商会。（1）建立内外网络，更新服务手段。（2）密集举办活动，拓展服务领域。（3）建立沟通机制，积极代言工商。（4）设立“贸促英才”奖助学金，回馈社会。

（七）协助中国贸促会在厦举办了“中国贸促会与台湾贸易中心2015年度高层会议”；在厦主（协）办了石材展、佛事用品展、大健康展、高级视听展、汽博会等7个展会；并组织250多家企业出国（境）参加印尼照明展、迪拜家具展、香港印包展等31个展项，共计300多个展位，展出面积2800平方米，比上年增长10%。

四、2015年决算收支总体情况

2015年度市贸促会部门年初结转和结余132.78万元，本年收入995.79万元，本年支出1126.04万元，年末结转和结余2.52万元。

（一）2015年本年收入995.79万元，比2014年决算数减少37.58万元，下降3.64%，其中本年财政拨款收入995.79万元。

（二）2015本年支出1126.04万元，比2014年决算数增加210.41万元，增长22.98%，具体情况如下：

1. 基本支出761.67万元。其中：人员支出681.47万元，公用支出80.21万元。

2. 项目支出364.37万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共财政拨款支出1126.04万元，比2014年决算数增加210.41万元，增长22.98%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：

1.行政运行547.73万元，较2014年决算数增加66.32万元，增长13.78%。主要原因是人员调入调出工资差额及正常工资福利调整。

2.一般行政管理事务356.19万元，较2014年决算数增加111.75万元，增长45.72%。主要原因是2015年度新增一次性专项支出，厦门加入世界贸易中心协会经费124万元。

3.归口管理的行政单位离退休147.14万元，较2014年决算数增加12.35万元，增长9.16%。主要原因是正常工资福利调整。

4.其他社会保障和就业支出20.48万元。较2014年决算数增加20.48万元，增长100%。主要原因是财政一次性补足由我会垫付的代管原商务国际展览公司离休干部社保款项。

5.行政单位医疗29.85万元，较2014年决算数减少1.14万元，下降3.97%。主要原因是人员调入调出工资差额。

6.公务员医疗补助5.56万元。较2014年决算数增加0.16万元，增长2.96%。主要原因是人员变动工资差额。

7.其他商业服务业等支出8.18万元。主要用于帮助企业开拓海外市场支出。较2014年决算数减少12.7万元，下降60.82%。主要原因是出访团组数减少。

8.其他支出11.05万元，较2014年决算数增加11.05万元，增长100%。主要原因是我会职工申请住房货币化补贴，是一次性款项，2014年度没有此种情况。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算761.67万元，比2014年决算数增加111.36万元，增长17.12%，具体情况如下 (按类级经济分类统计)：

1.工资福利478.51万元，商品和服务支出80.21万元，较2014年决算数分别增加50.82万元和9.25万元，增长11.88%和13.04%，主要原因是正常工资福利调整。

2.对个人和家庭的补助202.96万元，较2014年决算数增加56.17万元，增长38.27%，主要原因是财政一次性补足我会垫付代管离休干部社保费及职工住房货币化补贴共31.53万元，其余部分系正常工资福利调整。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出61.34万元，同比增长27.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费46.5万元，主要用于对台经贸往来、组织企业参展、推介厦门电商与国外电商企业合作，推介自贸区政策、调研世贸中心以及加强与海外华人社团及重要人士的联络交往等。2015年本单位组织出国（境）团组6个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计14人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长42.38 %，主要是:因工作需要，出访团组数量增加。
（二）公务用车购置及运行费12.2万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和1.61%，主要是: 2015年加强公务车辆管理，节约运行费用。