2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、厦门市贸促会主要职责

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

（二）负责制订我市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

（三）承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。

（六）办理经济贸易纠纷事务调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

（八）承办市政府委托的其他有关事务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市贸促会内设4个处室和1个下属事业单位。，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，厦门市贸促会主要任务是：积极贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、中央省市委群团工作会议、全国贸促系统工作会议、全市经济工作会议精神，坚持服务厦门市经济社会发展大局和中心工作，围绕“美丽厦门”战略规划，充分发挥功能优势，大力开展贸易投资促进工作，全面提升“服务政府、服务企业”的能力和水平，积极协助企业开拓国际市场，推动企业“走出去”及海外投资“引进来”，为我市率先全面建成小康社会、争当“五大发展”示范市做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极主动参与推进自贸试验区建设。

（二）积极贯彻落实“一带一路”战略。

（三）积极落实自贸协定政策优惠。

（四）积极参与我市开放型新体制构建。

（五）大力推进跨境电商产业发展。

（六）进一步强化商事法律服务。

（七）进一步提升国际商会会员服务水平。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市贸促会收入预算为962.37万元，其中：一般公共预算962.37万元。相应安排支出预算962.37万元，其中：人员支出394.2万元，对个人和家庭的补助支出177.11万元，公用支出124.06万元，项目支出267万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出962.37万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行543.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）行政事业单位离退休116.25万元。分别是归口管理的行政单位离退休67.98万元，机关事业单位基本养老缴费支出48.27万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。 

（三）行政单位医疗29.97万元。主要用于工资福利支出。

（四）公务员医疗补助5.48万元。主要用于工资福利支出。

（五）一般行政事务管理217万元。主要用于项目支出。

（六）其他科技条件与服务支出50万元。主要用于项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为50.94万元，其中：因公出国（境）经费34.54万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费12.4万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排34.54万元。主要用于结合厦门自贸区跨境电商园区开展招商引资工作，携企业与日美知名电商企业对接以及携企业走进非洲，寻求合作机会，实地考察合作项目等方面。与上年支出相比增长23%，主要原因是:工作开展需要，出访国家不同，经费差异。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排4万元。主要用于日常外事和国际经贸等方面的接待活动，严格执行中央八项规定和市外事活动经费支出有关规定，主要用于重要外宾来访的接待和重大外事活动接待，与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年支出持平。因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以预算调整。

表1：部门收支预算总表

表2：部门支出预算表

表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

表4：“三公”经费财政拨款支出预算表

                                2016年2月22日