2018年中国国际贸易促进委员会厦门市委员会部门预算说明

 

 2018年预算目录
目 录

一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、2018年部门预算收支总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
七、“三公”经费财政拨款预算情况
八、其他重要事项的情况说明
九、 名词解释
附件: 2018年部门预算附表
1.部门收支预算总体情况表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算总体情况表
4.财政拨款收支预算总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表（此表为空表）
9.市对区转移支付支出预算表（此表为空表）
10.项目绩效目标表(限试点公开部门)

 

    2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、厦门市贸促会主要职责

  （一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

  （二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

  （三）承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

  （四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

  （五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。

  （六）办理经济贸易纠纷事务调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

  （七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

  （八）承办市政府委托的其他有关事务。

    二、部门预算单位基本情况

    厦门市贸促会内设4个处室和1个下属事业单位。，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2018年，厦门市贸促会主要任务是： 2018年我们将坚持“稳中求进”的工作总基调和新发展理念，以落实“一带一路”倡议为统领，以全面深化改革为抓手，打造新平台，完善新机制，持续放大贸促功能和作用，努力为厦门加快“五大发展”示范市建设，勇当新时代中国特色社会主义排头兵做出新的贡献。

  （一）以推进机构深化改革为动力，进一步放大贸促功能与作用。根据中国贸促会深化改革的总体方案要求和厦门市工作实际，找准定位，精心策划，积极主动地推进改革，突出国际性、专业性、服务性特点和开放型、枢纽型、平台型特色，朝着建设一流贸促机构的目标迈进。

  （二）以参与“一带一路”和自贸区建设为统领，积极服务国家大局。一是继续打造“一带一路”品牌系列活动。二是积极参与中国贸促会（福建）自由贸易试验区厦门服务中心的相关工作。三是借助与自贸区管委会建立的联席工作制度，共同推动自贸区的建设。

  （三）以扩大对外联络活动实效为抓手，进一步推动厦门开放型经济发展。一是进一步扩大海外联络点布局，优化境外驻厦经贸机构联席会等工作机制，持续推动与世贸中心协会联络的机制与平台，积极推进世贸中心综合体的选址建设。二是加强与国外商协会、驻外使领馆的合作机制，争取在厦建立中印（尼）、中法双边工商合作机制联络办公室。三是创新打造工作新平台，建立重点行业协会联席会议制度。四是不断深化对台交流合作，组织企业参加2018台湾海峡两岸游艇展等，助力提升厦台经贸合作实效。

  （四）以打造促进平台为载体，持续推动贸易投资促进功能的新突破。一是开展调研，提出方案，探索成立软件信息产业专委会，促进厦门软件信息产业的发展；探索成立厦门品牌推广专业委员会，推动厦门品牌的发展。二是借助市、区两级招商中心的力量，建立服务新兴产业、重点产业发展的新平台、新机制。三是进一步强化跨境电商专委会工作，继续以跨境电商为抓手，举办以跨境电商为主题的系列活动，助力我市外贸新业态的培育。四是加强与重要行业协会及展览集团的联系，争取将大型展览、会议引入厦门。

  （五）以提升服务水平为手段，持续推动营造一流营商环境。一是进一步优化商事法律服务。二是进一步优化信息服务。三是进一步优化外展服务。计划组织企业参加美国纽约国际服装服饰采购展、香港时装展、英国伯明翰鞋服展等113个境外展会。四是进一步优化培训服务。举办反不正当竞争与商业秘密保护研讨会、中小企业信心指数企业家高峰论坛、企业财税管理分享会、商事认证业务培训等各类讲座及培训。

  （六）以建设一流商会组织为目标，实现国际商会的更进一步发展。进一步壮大商会的力量，强化商会工作机制、完善商会服务平台、丰富商会活动内容、提升商会活动实效，以专委会为抓手，建立与重点商协会组织协作的工作机制，推动商会工作的发展，扩大商会服务行业会员的能力，全面推进5A级社团组织的建设，为会员企业提供更多针对性的增值服务。

四、2018预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  （一）2018年, 厦门市贸促会收入预算为1035.37万元，比2017年预算数增加161.39万元，增长18%，具体情况如下：

    1.财政拨款收入1035.37万元其中：一般公共预算1035.37万元，政府性基金拨款收入0万元；

    2.财政专户管理的事业收入0万元；

    3.事业收入(含批准留用) 0万元；

    4.事业单位经营收入0万元；

    5.上级补助收入0万元；

    6.附属单位上缴收入0万元；

    7.历年结余0万元；

    8.其他收入0万元；

    9.其他资金0万元。

  （二）2018年, 厦门市贸促会支出预算为1035.37万元，比2017年预算数增加161.39万元，增长18%，具体情况如下：

    1.基本支出765.37万元，其中人员支出645.62万元，公用支出119.75万元；

    2.项目支出270万元。

    3.事业单位经营支出0万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年度一般公共预算支出1035.37万元，比2017年预算数增加161.39万元，增长18%，主要是由于人员支出奖金部分由往年预算调整追加直接并入年初预算支出项目，部门专项增加一次性专项支出，用于网络改造。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

  （一）行政运行（商贸事务）587.52万元。主要用于工资福利支出、以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。 

  （二）一般行政管理事务270万元。主要用于部门开展业务专项支出。

  （三）归口管理的行政单位离退休103.76万元。主要用于对离退休同志工资福利等支出。  

  （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.4万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

  （五）行政单位医疗24.86万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

  （六）公务员医疗补助5.83万元。主要用于公务员医疗补助支出。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出0万元，我会无政府性基金预算财政拨款项目。

    七、“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年“三公”经费财政拨款预算数为45.2万元，其中：因公出国（境）经费35万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下：
　（一）因公出国（境）经费
　2018年预算安排35万元。主要用于为加快落实海丝战略项目计划、及中国贸促会双边工商合作机制工作任务，洽谈厦门世贸中心招商项目，推动设立世贸中心协会海丝总部；组织企业参加巴黎国际服装展，推动我市时尚文创产业、高端服务业等产业发展。组织跨境电商代表团赴美国、墨西哥、巴西进行对接洽谈，进一步加强与美国在跨境电商、进出口贸易、仓储物流等领域的的合作，积极促进与金砖成员国巴西的“金色十年”的经贸交流与跨境电商合作，推动开拓与新兴市场国家墨西哥在跨境电商、进出口贸易等相关领域的合作，并与三国电商企业举行跨境电商产业资源对接洽谈会。与上年预算相比增长89%，主要原因是:工作开展需要，出访国家不同，经费差异。

  （二）公务接待费
　2018年预算安排4万元。主要用于日常外事和国际经贸等方面的接待活动，与上年预算持平，主要原因是我会已严格执行中央八项规定和市外事活动经费支出有关规定，经费维持在正常的工作开展范围内。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排6.2万元，其中：公务用车运行费6.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年预算相比下降50%。主要原因是我市公车改革实施后，我单位车辆从原来4部降为2部，故经费也相应减半。公务用车购置费0万元。

    八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    2018年厦门市贸促会的机关运行经费财政拨款预算88.87万元，比2017年预算增加29.71万元，增长50%。

  （二）政府采购情况

    2018年厦门市贸促会政府采购预算总额8.14万元，其中：政府采购货物预算8.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，厦门市贸促会所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

厦门市贸促会2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

    九、名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

  （三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度厦门市贸促会预算公开附表.xlsx

1.部门收支预算总体情况表

 2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

 

 

 

 

 

2018年2月8日