2022年中国国际贸易促进委员会

厦门市委员会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会厦门市委员会(简称“厦门市贸促会”，下同)的主要职责是：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。 

（二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。 

（三）承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。 

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。 

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。 

（六）办理经济贸易纠纷事务调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。 

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。 

（八）承办厦门市政府委托的其他有关事务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市贸促会内设4个部室，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市贸促会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、省委、市委的部署和要求，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，奋发有为、锐意进取，为全方位推进高质量发展超越，更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市贡献贸促力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.办好第二届厦门跨境电商展，服务传统贸易转型升级。

2.加大经贸活动组织力度，促进企业国际化发展。

3.扩大对外交流合作，推动国内国际双循环。

4.切实增强招商实效，促进区域协同发展。

5.做优商事法律服务，为企业“走出去”保驾护航。

6.深化国际商会改革，打造“企业之家”。

7.完善信息互联服务，提升贸促影响力。

8.建立长效管理机制，强化内部建设。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市贸促会2022年收入预算为1,493.53万元，比2021年预算数增加33.71万元，增长2.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,493.53万元，其中一般公共预算拨款收入1,493.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市贸促会2022年支出预算为1,493.53万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加33.71万元，增长2.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,073.53万元，其中，人员支出927.54万元，公用支出145.99万元；

　　2.项目支出420.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市贸促会2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1,493.53万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加33.71万元，增长2.31%，主要是由于人员变动所致相应经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）912.02万元。主要用于工资福利支出、以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）420.00万元。主要用于部门开展业务专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）84.04万元。主要用于对离退休同志工资福利等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.81万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.77万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.89万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数相比未变化，主要是由于没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市贸促会2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.85万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.85万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:按照市财政局统一部署，不安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

2022年预算安排5.85万元。主要用于日常国内公务接待及国（境）外来访团组接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长290%，主要原因是:2022年度将涉外团组接待预算安排4.35万元纳入公务接待费范围。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是: 厦门市公车改革实施后，厦门市贸促会原持有车辆已于2018年12月无偿调拨至机关事务管理局统一管理，故无此项预算安排。

五、部分项目情况说明

商事法律服务经费项目情况

1.项目概述

本项目包括出证认证、经贸摩擦应对、知识产权服务、法律咨询、商事调解及仲裁代理、普法宣传以及开展国际商法交流和培训业务。其中出证认证业务主要内容是负责签发中国出口货物原产地证明书（一般原产地证及优惠原产地证）、办理ATA单证。商事法律服务项目年度经费主要用于维持出证认证业务的正常开展和各项商事法律服务工作的开展。

2.立项依据

根据厦门市贸促会三定方案。

3.实施主体

本项目由厦门市贸促会法律事务部组织实施。

4.实施方案

用于保障原产地证、ATA单证册签证服务业务及商事法律服务业务工作顺利开展。

5.实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算315万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）原产地证、ATA单证册签证服务费项目290万元；

（2）商事法律服务业务经费项目25万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年厦门市贸促会的机关运行经费财政拨款预算145.99万元，比2021年预算增加10.88万元，增长8.06%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市贸促会政府采购预算总额293.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市贸促会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市贸促会2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款420万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 2022年度厦门市贸促会预算公开附表.xlsx