2020年中国国际贸易促进委员会

厦门市委员会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（空表，无此项支出）

九、市对区转移支付支出预算表（空表，无此项支出）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会厦门市委员会(简称“厦门市贸促会”，下同)的主要职责是：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。 

（二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。 

（三）承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。 

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。 

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。 

（六）办理经济贸易纠纷事务调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。 

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。 

（八）承办厦门市政府委托的其他有关事务。 

二、部门预算单位基本情况

厦门市贸促会内设4个处室及1个下属自收自支事业单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市贸促会主要任务是：按照中国贸促会和厦门市委、市政府的部署要求，加强党对贸促工作的全面领导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以推进“一带一路”建设和推动形成全面开放新格局为主线，以加快组织实施机构深化改革方案为抓手，主动作为，开拓创新，不断放大贸促功能与作用，奋力开创新时代贸促事业高质量发展新局面，为厦门建设高素质高颜值的现代化国际化城市，勇当新时代中国特色社会主义排头兵作出新的贡献！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快组织实施，落实深改方案，进一步放大贸促功能与作用。

（二）利用资源优势，发挥纽带作用，有效服务厦门对外工作大局。

（三）构建服务体系，引领服务创新，全面支持企业参与国际竞争。

（四）完善内部机制，增强会员服务，着力打造一流商会组织。

（五）落实党建要求，强化自身建设，有力推动贸促事业健康发展。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市贸促会2020年收入预算为1491.98万元，比2019年预算数增加378.09万元，增长33.94％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1491.98万元，其中一般公共预算拨款收入1491.98万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市贸促会2020年支出预算为1491.98万元，比2019年预算数增加378.09万元，增长33.94％，具体情况如下：

1.基本支出1014.98万元，其中，人员支出876.53万元，公用支出138.45万元；

2.项目支出477万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1491.98万元，比2019年预算数增加378.09万元，增长33.94％，主要是由于人员增加致基本支出增加以及部门项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（商贸事务）815.43万元。主要用于工资福利支出、以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。 

（二）一般行政管理事务477万元。主要用于部门开展业务专项支出。

（三）归口管理的行政单位离退休117万元。主要用于对离退休同志工资福利等支出。  

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗29.18万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助7.03万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市贸促会2020年“三公”经费财政拨款预算数为63万元，其中：因公出国（境）经费61万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排61万元。主要用于组织企业参加澳大利亚中国纺织服装服饰展，设立厦门品牌专区；与俄罗斯联邦工商会、丹麦投资促进局等知名商会交流，推动境外经贸机构平台招商，扩展招商渠道，对接行业龙头企业；推动世贸中心项目合作等。以及参加两岸智慧零售暨物联网展等展会，拜访台湾商业总会、台湾贸易中心等，开展商协会相关平台招商工作等。与上年预算相比下降12.1%，主要原因是: 工作开展需要，出访国家地区及人数不同，造成经费差异。

（二）公务接待费

2020年预算安排2万元。主要用于日常外事和国际经贸等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是: 我单位已严格执行中央八项规定和市外事活动经费支出有关规定，经费维持在正常的工作开展范围内，故下调预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置预算安排0万元，与上年预算相比持平；公务用车运行费预算安排0万元,与上年预算相比持平。主要原因是: 厦门市公车改革实施后，我单位原持有车辆已于2018年12月无偿调拨至机关事务管理局统一管理，故无此项预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市贸促会的机关运行经费财政拨款预算138.45万元，比2019年预算增加12.23万元，增长9.69%。

（二）政府采购情况

2020年厦门市贸促会部门政府采购预算总额290.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市贸促会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市贸促会2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款477万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（空表，无此项支出）

九、市对区转移支付支出预算表（空表，无此项支出）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

市贸促会部门预算公开表.xlsx